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怀化市铁路第二中学专项资金绩效评价报告

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附件4

    

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市铁路第二中学是隶属怀化市财政补助的事业单位,有独立编制的核算机构1个,没有设置二级机构。学校主要职责是招收九年义务教育初中阶段学生学习,教书育人。服务社会,实施中学阶段的青少年教育教学工作,开展以思想品德、身体素质、文化知识为主的培训、培养,确保全体在校学生在德、智、体、美、劳诸方面全面发展,为社会培养更多有用的人。

2、项目的实施依据

怀发改社会[2013]5号、《怀化城区教育发展第二个五年行动计划(2013-2017)》。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

我校建设项目属城区教育五年行动计划,为怀化市财政在我校连续的投资建设,用途主要是改善我校教育教学条件,为学生学习、老师教学提供良好的学习、教学环境,提高我校教育教学质量。主要内容为:南校区体育馆建设、南校区运动场广场建设、南校区绿化道路铺装及围墙大门建设工程、校舍维修、南校区综合楼工程、学校食堂建设、栏杆维修、国培中央专项计划、课桌椅采购。涉及范围为学校基础设施建设,教师队伍建设。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

改善教学条件,增加学位,美化校园,创造更好的教育教学条件和环境,打造更好的怀铁二中,为社会提供更优质的教育服务。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

缓解城区教育资源不足的压力,有效解决城区教育‘大班额’提高片区社会服务功能,使校园环境和学习环境质量大幅提升,教育教学质量稳步提高,为我市教育创造良好的社会效益。

二、绩效评价工作情况

1、前期准备

全面学习政策,为绩效评价工作做好知识储备,认真学习怀财绩【201957号文件,以及《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发【201233号),积极做好本次绩效评价前期准备工作。

2、组织实施

科学制定方案,使绩效评价工作平稳有序进行,根据《财政专项资金绩效评价共性表》等对城区教育资金进行了自评打分,并逐项对照,认真撰写专项资金绩效评价报告,同时认真收集相关资料,确保自评工作真实客观。

3分析评价

2018年我校严格按照财政资金管理办法有关规定使用城区教育专项资金,资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018年怀化市财政专项资金在我校安排608万元,上年结转624万,实际资金全部拨付到位。

2、项目资金使用情况分析

2018年我校共建设和采购项目9个,体育馆建设拨款100万元,使用0元。南校区运动场广场建设年初结转159.8万元,使用资金113万元。南校区围墙及门卫改造拨款上年结转92万元,使用资金92万元,围墙完成约400米,大门主体工程已完工,进一步增加了我校南校区的安全,提高了校园安全系数。校舍维修款拨款160万元,因款项下到我校较晚,本年未使用相关资金。南校区综合楼工程拨款233万元,使用资金110.78万元,属2013年立项,2014年追加,2017年安排结算,2018年相关结算已全面完成,增加教室14间,为学生学习提供良好的环境,并在2018年秋季对初一年级的扩班中发挥了很重要的作用,充分缓解我校大班额问题。学校食堂建设拨款256万元,使用资金8.58万元。篮球场改造拨款20万元,使用资金19.05万元。国培中央专项资金拨款54.78万元,使用45.48万元,其中承接两个国培班为:班主任班、特岗班,通过国培班的举办,进一步提升了我校教师的教育教学水平。课桌椅采购10万元,使用资金9.94万元增加课桌椅210套,椅子780余把。栏杆维修拨款10万元,使用资金9.98万元。涉及项目资金802万元未能支付,结转至2019年使用。

3、项目资金管理情况分析

2018五年行动财政专项资金拨到我校,项目由学校按预算具体实施和督查。纳入预算的项目或建设项目按进度,填写《怀化市财政性资金项目工程进度款支付审核表》一式四份,由学校填写,上报教科文,教科文实地审核后经办人和领导签字同意,再上报怀化市财政投资评审管理办公室审核和复核,我校支付进度资金最后还要集中支付柜组审查手续合格后才能转账。

纳入预算符合政府采购的项目,年初预算就要给政府采购管理办上报计划。政府采购管理办在有资质的公司招标,由中标公司与学校签订合同,学校填写政府采购表,上报政府采购管理办签章签字批准,中标公司送货到学校,学校相关人员在验收单上签名,教科文审核合同、政府采购管理办表格、验收单、正规发票后,按合同扣5%的质保金支付款项。质保金将按合同在一年后支付。

纳入预算不符合政府采购的项目,学校在上年度就已经充分考察市场,组织几个相关公司投标,或按最低价格采购,2018年就按预算批准的预算款签订合同实施采购,验收合格后,按合同扣5%的质保金上报教科文支付款项。质保金将按合同在一年后支付。达到了有效监督,科学核算,合理合法支付。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

由五年行动办、规划局、住建局、财政局、教育局、工程监理公司、施工方、学校等单位共同参与组织管理。

2、项目管理情况分析

建设项目由我校与监理公司管理进度和质量,住建局、规划局监督,全过程、多方位监督工程施工建设。为完善财政专项资金管理,我校严格把关,对工程项目款配合监理方专人监控,由主管后勤的李副校长现场负责,协助监理严把质量关,严格按照财政相关流程办理进度或结算款的付款手续,一年来,在规定程序专项资金使用上无任何违规现象。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况

采购项目基本都能按预算安排完成,建设工程项目因不可预见原因追加的,经教科文、评审办,预算科评审后追加。2018年我校项目成本控制率达到6.7%

2)项目成本(预算)节约情况

工程、维修、采购都是严格按照合同价格通过正当程序办理,评审办都给予严格的评审及合理核减。

2、项目的效率性分析

1)项目的实施进度

由于市各级领导高度重视,相关部门及时跟进项目,我校2018年项目都达到预算安排进度,南校区体育馆已完成结算工作,南校区运动场、广场建设也达到预定计划,南校区围墙及门卫改造工程也已经基本完工,校舍维修款因到达我校时间较晚,相关维修计划推迟至下年。2018年学生食堂建设已经做完了前期准备工作,并与年底开工,相关计划在稳步推进中。课座椅采购已完工,已列入固定资产进行管理。按计划保质保量完成了项目建设工作。

2)项目完成质量

学校所有项目完成后,按规定,按要求邀请相关部门验收,至目前为止,学校所有已验收项目质量合格,采购和工程按规定留扣5%的质保金,目前尚未发现质量问题。

3、项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度

2018年,我校完成了2016年至2018年以及2018年项目共有9项,实际完成8个项目的竣工验收与结算,体育馆以投入使用,正在做结算。2018年预期目标基本完成。

2)项目实施对经济和社会的影响

提高了学生受教育程度和科学文化水平,推动了社会精神文明的发展进步,同时也满足了学生的全面发展。缓解了城区教育资源不足的压力,提高了片区社会服务功能,校园环境和学习环境质量大幅提升,教育教学质量稳步提高,为我市教育创造了良好的社会效益。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2018年,在市委市政府的领导下,我校各项目建设按预定计划稳步推进,均达到了预定的目标。专项绩效自评分为89分。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

以后年度我校项目建设将继续按照预算的安排进行建设稳步推进,树立风险意识,安全意识,确保工程质量与进度并重,严格监管严把材料关。确保工程高质量、高效率完成。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

七、其他需要说明的问题

怀化市铁路第二中学

2018528