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2018年怀化市实验学校部门整体支出绩效评价报告

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2018年怀化市实验学校

部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,我们根据《怀化市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔2019〕57号)的部署,结合我校的具体情况,认真组织开展了2018年度财政资金绩效自评工作,现将我校2018年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门概况

(一)基本情况

我校是澳门金沙总站直属九年一贯制义务教育学校,创办于1980年9月,目前分为初中和小学两个校区办学,初中校区位于湖天南路60号,小学校区位于锦园北路109号。

单位职责主要是实施初中和小学义务教育,促进教育事业发展。初中学历教育,小学学历教育,教改实验(相关社会服务)。

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,编制部门给我校定有事业编制243个,2018年末我校共有在职教职员工222人,聘用代课教师29人,退休人员88人。

单位内设机构:教务处、德育处、教研处、总务处、团委、大队部、办公室、督导室、综治办、关工委等10个科室。

我校初中部现有26个教学班,1316名学生;小学部共有57个教学班,3131名学生;共计在校学生4447人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2018年度我校总收入:5656.55万元(财政补助收入5645.54万元,其中含项目资金2248万元),结转上年资金3513.85万元,全年总支出5295.51万元,项目资金结转3460.71万元,维持学校正常运转资金结转414.18万元。全年支出主要用于:

教育支出5295.51万元,其中基本支出3059.86万元(含其他资本性支出20.54万元),项目支出2235.64万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

本部门基本支出主要用于维持学校正常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出。

本年基本支出3059.86万元,其中:

1、人员经费支出:2727,89万元,占基本支出89.15%,其中:工资福利支出2522.53万元,对个人和家庭补助支出205.36万元。

2、商品服务支出309.55万元,占基本支出10.12%,用于我校正常基本运行而发生的费用,包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费、三公经费、租赁费、劳务费、计提的福利费、其他交通费、保安费、其他商品和服务支出(用于学生的经费和计提费用)。

3、其他资本性支出20.54万元,占基本支出0.67%

4、“三公”经费的使用和管理情况

贯彻落实中央“八项规定”,学校多次对“三公经费”使用情况进行,严控,自查,完善了“三公”经费各项使用制度,有效控制了“三公”经费开支。

2017年“三公”经费预算总额为6.2万元,于上年持平。决算支出总额为0.148万元,,上年减少0.4378万元,比上年下降74%。并只有公务接待费支出0.1480万元,

(二)专项支出

1、专项资金情况分析

2018年结转项目资金3460.71万元(含历年财政安排的专项资金)。资金到位率100%。资金到位及时率100%。

本年度财政安排2248万元项目资金,初中部改造重建工程正在紧锣密鼓建设之中,2018年使用项目资金1871万元。

2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

2018年度本年项目支出2235.64万元,财政专项资金实际支出2235.64万元,支出明细如下:

怀化市实验学校初中部改造重建工程正在紧锣密鼓建设之中,2018年使用项目资金1871万元。

怀化市实验学校小学部教学设施整体达标项目(小学部综合楼建设、小学部塑胶篮球场建设、体育设施建设、),化解大班额设施建设及维修和2016年—2017年城市扩容项目等,共计项目支出364.64万元。因项目建设期较长,部分项目没有完工。所以,部分项目资金要结转到下一会计年度。

3、专项资金管理情况分析

按照省、市财政专项资金管理办法,《中华人民共和国招标投标法》,学校专门制订了建设项目管理制度、专项资金管理制度、严格按照审批程序支付专项资金,严格管控建设成本,和质量管控,加强支出审核控制,全面审核各类单据。财务人员认真审核财政预算报告书、工程项目合同、公开招标书、政府采购合同、财政结算报告书、验收报告等,再经教育局、财政有关部门审批签章后,方可到支付局办理支付手续。

各项专项资金,做到了及时到位,专款专用,无截留、卡扣、占用和挪用等情况,财务制度健全,会计核算规范,支付依据合规。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

学校建设项目可行性研究报告是根据国家和市政府对建设项目有关要求,确保设计方案的可行性、合理性和投资估算的准确性,报上级行政主管部门审批。

(1)《怀化市实验学校初中部改造重建项目》,依据怀发改社会(2017)9号文件,关于怀化市实验学校(初中部)改造重建项目可行性研究报告的批发。

(2)小学部综合楼建设,小学部塑胶篮球场建设。依据怀化市城区教育发展五年行动计划批复。

每个项目都进行了预算,10万元以上的项目进行了招投标,根据学校实际情况确需增加内容的,按程序申报后,再实施。项目竣工按程序验收,达到合同的质量要求,才给予结算,付款。

(二)专项管理情况分析

为进一步规范财政资金管理,强化单位责任意识,进一步完善专项资金管理,提高财政资金使用效益,我校先后制定了支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度以及稽核制度,学校建设项目管理贯穿建设项目的全过程,从项目的报批、工程招投标、勘探设计、项目施工、工程技术、相关设施的配套、专项资金的管理使用,到项目的竣工验收。

按照校务公开的要求,实行基建工作公开,实施学校基建项目责任人,日常监督工作由学校监察、基建、财务依照各自职能,采用询问、参与、检查、调查等方式进行。学校对在建设中不按规定办事、玩忽职守、弄虚作假、违反有关廉政建设规定的行为,都要严格查处。

四、资产管理情况

学校固定资产是国家财产的组成部分,是保证完成学校教学及各项工作的物质保障。为加强我校财产管理,明确经济责任.保证资产的安全完整、账账相符,账实相符,防止固定资产流失,根据有关财经法规,结合我校实际,2016年重新制定了资产管理制度。

学校严格按照财政部门制定的资产配置合理编制资产配置预算,对没有规定资产配置标准的,坚持厉行节约、从严控制的原则,对于预算配置内的资产,按照规定进行资产登记。对于报损资产严格执行国有资产处置制度,履行审批手续,规范处置行为,防止国有资产流失。为防止国有资产流失,学校制定了详细的资产管理办法,对各类不同资产,均配有资产专管员,资产购置、管理和处置均由资产专管员按照规定进行申报,定期盘点,集中处置,确保资产,账账相符、账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

(一)学校取得的成绩

2018年度在澳门金沙总站的正确领导下,学校以提高教育教学质量为中心,充分发挥财政资金使用效率,确保各项计划和任务的顺利完成,使得学校的各项工作再上新台阶。

我校现为中国教育实验研究会团体会员,湖南省教育学会理事单位,湖南省基础教育研究优秀实验学校,湖南省初中作文教学研究示范学校。我校先后荣获“少先队全国红旗大队”、“湖南省文明卫生单位”、“湖南省绿色学校”、“湖南省未成年人保护工作先进单位”、、“湖南省红领巾示范学校”、 “怀化市文明校园”“怀化市首批课改样板校”、“怀化市教学常规管理先进单位”、“怀化市先进基层党组织”、“怀化市先进基层工会”等等光荣称号。

我校初中毕业生参加2018年初中毕业会考再创佳绩,372人参加考试,升重率达到41.67%,参加“2017--2018学年下学期怀化主城区初中、小学教育教学质量抽样监测”,参考科目各项指标均居于前列,其中八年级语文平均分、优秀率排名第二。小学毕业生参加实验操作,合格率100%、平均分98.32分,参加信息技术检测,合格率99.10%.、优秀率84.38%,均位居同类学校前列。今年7月份参加怀化主城区中小学学业发展水平抽样监测中成绩优秀。2018年初中毕业会考,升重率41.67%(全区39.48%)。初中部在流动办学中取得了较好的成绩,充分彰显出我校坚实的师资力量和过硬的教育教学质量。

2018年学校获得湖南省十大“平安校园”(湖南省人民政府)称号、怀化市“文明校园”称号;获得湖南省“国学推广优秀学校”奖、湖南省中小学心理健康教育优秀单位、湖南省第二届中小学生中华经典诗文诵读大赛二等奖、2018年湖南省中小学教师信息技术与学科教学深度融合在线集体备课大赛最佳组织奖、2018年度怀化市社会治安综合治理先进单位、2018年度怀化市人口和计划生育工作优秀单位、2018年档案立卷归档优秀单位、2018年度市直属学校工作评估考核优秀单位、2017-2018学年市直属学校教学常规管理优良奖、2018年度工会综合工作“先进单位、怀化市中小学生中华经典诗文诵读大赛小学组特等奖、2018年怀化市青少年校园足球联赛(小学组)二等奖、怀化市“小手拉大手,朝着文明走”主题教育实践集中展示活动优秀组织奖。2018年全国快乐体操比赛“最佳组织奖”(怀化站)、怀化市快乐体操示范单位、数学高年级组2018年度市直教育战线“三八红旗集体”。我校第一、第二党支部2018年被评为市直学习型优秀党支部。我校已通过怀化市弘扬中华优秀传统文化教育特色学校验收。

(二) 经济性分析

2018年学校的各项支出实行厉行节约,严格按照预算额度执行,

按部门预算进行成本控制。1、财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为92.%;2、整体支出预算完成率93%,预算控制率89%;3、公用经费控制率91%;4、“三公经费”预算数为6.2万元。”三公经费”实际支出0.1480万元。由于我校严格按照中央“八项规定”的有关要求严格控制“三公经费”的支出,本年“三公经费”控制率为2.38%,超出预期目的。

(三)效率性、有效性分析

1、由于财务制度健全,会计核算规范,2018年各项资金及时到位后,学校各项日常工作进展顺利,取得较好成效。

2、预期社会和经济效益

(1)学校改善了办学条件,设计更合理,功能齐全,学校环境焕然一新。增加建筑面积7100m2,增加教室、专用教室、各功能室共计40间,增加学位300多个。能更多的解决周边适龄学生就学难的问题。明亮的教室和现代化的教学设施,为培养更多的品学兼优的中学生奠定了基础。

六、存在的主要问题及改进措施

1、学校的固定资产管理还有待加强,下年度将按照标准逐步完善。

2、更加科学合理的编制预算。本年度预算完成率分值被扣4分,下一会计年度努力学习预算制度,更加合理地编制预算,使预算、决算差异更小。

       怀化市实验学校

2018年6月30日