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怀化市锦溪小学2018年专项资金绩效评价报告

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怀化市锦溪小学

2018年专项资金绩效评价报告(一) 

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市锦溪小学,位于鹤城区锦溪北路243号,隶属澳门金沙总站直管,是一所公办的全日制完全小学,学制六年。学校内设机构有办公室、德育处、安全处、教务处、教研室、督导室、后勤管理处。

2、项目的实施依据

根据市政府批复的《2018年市本级财政教育收支预算》和《怀化市财政局、澳门金沙总站关于下达2018年市直基础教育发展建设项目预算的通知》(怀财教指【201817号文件)执行。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2018年财政下达我校基础教育发展建设项目资金80万元,其中行政楼维修项目20万元、市乒乓球训练中心改造项目30万元、语数科学实验仪器装备项目30万元。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

行政楼维修项目旨在消除安全隐患,为学生和教职工提供安全、舒适的环境;市乒乓球训练中心改造项目旨在改善训练中心设施条件,有益师生身心健康发展;语数科学实验仪器装备项目旨在增添教学仪器装备,培养学生实际动手能力。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过教育发展项目的实施,消除安全隐患,提升办学条件,办一所让家长和学生都满意的学校,充分发挥市直学校的引领作用,为怀化市义务教育做出应有的贡献。

二、绩效评价工作情况

1.前期准备:我校建立专项资金管理制度,对专款安排专人负责实施,成立了专项资金绩效评估工作领导小组,分管领导任组长,认真制定绩效自评工作方案。

2.组织实施:根据《财政专项资金绩效评价共性指标表》要求开展专项资金自评工作,并逐项对照,对项目投入产出等进行了自评打分,认真撰写专项资金绩效评价报告,同时认真收集相关资料,确保自评工作真实客观、有据可依。

3.分析评价:我校根据市财政确定的项目,按部门职责、分工明确,严格执行支出审核、财务核算等制度,确保资金支出合理、合法、合规,专款专用,资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

20188月我校教育发展建设项目资金80万元全部拨付到位,其中行政楼维修项目20万元、市乒乓球训练中心改造项目30万元、语数科学实验仪器装备项目30万元。

2、项目资金使用情况分析

我校2018教育发展建设项目支出24.26万元。其中市乒乓球训练中心改造项目支出24.26万元;行政楼维修项目由于资金不足推迟到2019年实施;语数科学实验仪器装备项目2018年完成采购,由于未来得及办理付款手续,推迟到20193月才付款。

3、项目资金管理情况分析

我校根据内部控制规范,制定了财务管理制度,并就专项资金制定了专项资金管理制度,专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行,确保资金使用公开、公正、科学、高效,专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我校严格按照市政府批复的《2018年市本级财政教育收支预算》的《2018年市直基础教育发展建设项目明细表》中确定的建设项目执行,由学校分管财务、后勤的副校长统一负责管理,安排专人具体落实相关工作的开展。

2、项目管理情况分析

我校严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结(决)算管理办法》、《怀化市2018-2019年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》以及《怀化市财政局关于加强协议供货定点采购管理的通知》等相关制度,实行项目责任制管理。主要领导经常进项目实施场地督导工作,认真履行职责,做好项目的管理。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况

所有项目按照文件确定的项目执行,项目成本全部控制在预算数内,无超支。

2)项目成本(预算)节约情况

所有项目专款专用,无浪费、挪用、借用或随意调整,实行报账制管理等原则执行。

2、项目的效率性分析

1)项目的实施进度

市乒乓球训练中心改造项目支出24.26万元;行政楼维修项目由于资金不足推迟到2019年实施;语数科学实验仪器装备项目2018年完成采购,由于未来得及办理付款手续,推迟到20193月才付款。

2)项目完成质量

项目按照合同进度执行,保质保量完成。

3、项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度

市乒乓球训练中心改造项目主要内容为训练中心添置乒乓球台、窗帘、体育用品、照明装置、空调等,2018年完成采购和安装并投入使用,有效改善了乒乓球训练中心基础设施,有益师生身心健康发展。

语数科学实验仪器装备项目主要内容为学校添置数学和科学教学仪器一批,2018年签订采购合同, 2019年验收付款,并交付使用。

2)项目实施对经济和社会的影响

教育发展项目的实施,有效改善了学校的办学条件,促进学校教学质量的提升,为国家培养全面发展型优秀人才,办一所让家长和学生都满意的学校。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

1. 项目立项。项目立项规范,绩效目标合理、指标明确。

2. 资金落实。项目资金全部到位,并且到位及时。

3. 业务管理。管理制度健全,项目执行有效,保质保量。

4. 财务管理。财务制度健全,资金使用合规,监控有效。

5. 项目产出。完成及时,质量合格,拨付手续完备。

6. 项目效益。改善学校办学条件,提升教学质量。

五、绩效评价结果应用建议

一是专项资金绩效评价结果应作为以后年度专项资金预算安排的参考依据;二是将绩效评价结果及时反馈被评价单位,建立反馈和整改机制。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

单位建立和完善了相关制度,专项资金在使用过程中权责分明,但仍存在以下问题。一是专项资金下半年才拨付到位,影响项目实施进度,建议早日下达当年专项资金;二是专项资金不足,建议适当加大对各项目的投入,有利于项目的完成效果。

七、其他需要说明的问题

本报告无其他需要说明的问题。

 

 

 

                                                       怀化市锦溪小学

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怀化市锦溪小学

2018年专项资金绩效评价报告(二)

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市锦溪小学,位于鹤城区锦溪北路243号,隶属澳门金沙总站直管,是一所公办的全日制完全小学,学制六年。学校内设机构有办公室、德育处、安全处、教务处、教研室、督导室、后勤管理处。

2、项目的实施依据

根据《怀化市城区教育发展第二个五年行动计划》,市财政局教科文下达了我校2016年五年行动计划项目。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

201612月财政拨付我校五年行动计划项目资金127万元,其中足球场、篮球场改建项目90万元、新建科教楼项目37万元。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

足球场、篮球场改建项目旨在为学生提供良好的运动环境。在足球场、篮球场建设新标准出台后,第一阶段进行设计、编制预算、投资评审;第二阶段进行政府采购;第三阶段进行项目施工。

新建科教楼项目旨在解决学校功能教室缺乏的问题。第一阶段请设计院制作建筑平面规划图,办理项目立项;第二阶段取得施工许可,进行项目施工。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过五年行动计划项目的实施,有效改善师生运动环境,提高办学条件,办一所让家长和学生都满意的学校,充分发挥市直学校的引领作用,为怀化市义务教育做出应有的贡献。

二、绩效评价工作情况

1.前期准备:我校建立专项资金管理制度,对专款安排专人负责实施,成立了专项资金绩效评估工作领导小组,分管领导任组长,认真制定绩效自评工作方案。

2.组织实施:根据《财政专项资金绩效评价共性指标表》要求开展专项资金自评工作,并逐项对照,对项目投入产出等进行了自评打分,认真撰写专项资金绩效评价报告,同时认真收集相关资料,确保自评工作真实客观、有据可依。

3.分析评价:我校根据市财政确定的项目,按部门职责、分工明确,严格执行支出审核、财务核算等制度,确保资金支出合理、合法、合规,专款专用,资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

财政实际拨付我校2016年五年行动计划项目资金127万元,其中足球场、篮球场改建项目90万元、新建科教楼项目37万元。

2、项目资金使用情况分析

足球场、篮球场改建项目由于塑胶场地建设标准调整,新标准未予颁布,项目缓至2017年实施, 2018年该项目支出67.61万元,结余22.39万元,财政收回该项目结余资金。

新建科教楼项目因选址涉及到拆迁等一系列复杂问题,缓至2018年才开始该项目的一些前期工作,项目资金37万元经过审批结转至下年度。

3、项目资金管理情况分析

我校根据内部控制规范,制定了财务管理制度,并就专项资金制定了专项资金管理制度,专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行,确保资金使用公开、公正、科学、高效,专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我校严格按照市财政下达的建设项目执行,由学校书记统一负责管理,安排专人具体落实相关工作的开展。

2、项目管理情况分析

我校严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结(决)算管理办法》、《怀化市政府集中采购目录及政府采购限额标准》以及《怀化市财政局关于加强协议供货定点采购管理的通知》等相关制度,实行项目责任制管理。主要领导经常进项目实施场地督导工作,认真履行职责,做好项目的管理。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况

所有项目按照财政下达的项目执行,项目成本全部控制在预算数内,无超支。

2)项目成本(预算)节约情况

所有项目专款专用,无浪费、挪用、借用或随意调整,实行报账制管理等原则执行。

2、项目的效率性分析

1)项目的实施进度

足球场、篮球场改建项目由于塑胶场地建设标准调整,新标准未予颁布,项目缓至2017年实施, 2018年初完成该项目的竣工结算。

新建综合楼项目因选址涉及到拆迁等一系列复杂问题,缓至2018年才开始该项目的一些前期工作。

2)项目完成质量

项目按照合同进度执行,保质保量完成。

3、项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度

足球场、篮球场改建项目主要内容为新建足球场、篮球场和硅PU地面,并为足球场添置一批附属设备,该项目2017年底基本完工,2018年初办理竣工结算,完成附属设备采购,有效改善了足球场运动环境,有益师生身心健康发展。

2)项目实施对经济和社会的影响

城区教育发展五年行动计划项目的实施,有效改善了学校的办学条件,促进学校教学质量的提升,为国家培养全面发展型优秀人才,办一所让家长和学生都满意的学校。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

1. 项目立项。项目立项规范,绩效目标合理、指标明确。

2. 资金落实。项目资金到位及时。

3. 业务管理。管理制度健全,项目执行有效,保质保量。

4. 财务管理。财务制度健全,资金使用合规,监控有效。

5. 项目产出。完成及时,质量合格,拨付手续完备。

6. 项目效益。改善学校办学条件,提升教学质量。

五、绩效评价结果应用建议

一是专项资金绩效评价结果应作为以后年度专项资金预算安排的参考依据;二是将绩效评价结果及时反馈被评价单位,建立反馈和整改机制。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

单位建立和完善了相关制度,专项资金在使用过程中权责分明,专款专用。

七、其他需要说明的问题

本报告无其他需要说明的问题。

 

 

 

                                                      怀化市锦溪小学

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怀化市锦溪小学

2018年专项资金绩效评价报告(三)

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市锦溪小学,位于鹤城区锦溪北路243号,隶属澳门金沙总站直管,是一所公办的全日制完全小学,学制六年。学校内设机构有办公室、德育处、安全处、教务处、教研室、督导室、后勤管理处。

2、项目的实施依据

根据怀化市财政局预算科201712月拨付到我校的维修改造专项资金。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

201712月财政拨付我校维修改造资金279万元,专项用于我校启寐楼维修改造和东大门的拆除新建。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

启寐楼维修改造工程旨在有效解决学校办公用房、教学用房不足,实现学校教学、运动、生活区域划分明晰。第一阶段完成招投标;第二阶段完成施工交付使用。

东大门拆建工程旨在加宽校门和前坪区域,有效化解学生放学时因前坪离马路相隔太近造成的安全隐患,同时美化学校外观,提升文化内涵。第一阶段拆除旧校门;第二阶段根据设计新建大门。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过维修改造项目的实施,缓解学校办公用房、教学用房的不足,提升学校办学品味,办一所让家长和学生都满意的学校,充分发挥市直学校的引领作用,为怀化市义务教育做出应有的贡献。

二、绩效评价工作情况

1.前期准备:我校建立专项资金管理制度,对专款安排专人负责实施,成立了专项资金绩效评估工作领导小组,分管领导任组长,认真制定绩效自评工作方案。

2.组织实施:根据《财政专项资金绩效评价共性指标表》要求开展专项资金自评工作,并逐项对照,对项目投入产出等进行了自评打分,认真撰写专项资金绩效评价报告,同时认真收集相关资料,确保自评工作真实客观、有据可依。

3.分析评价:我校根据市财政确定的项目,按部门职责、分工明确,严格执行支出审核、财务核算等制度,确保资金支出合理、合法、合规,专款专用,资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

201712月财政拨付我校维修改造资金279万元,用于我校启寐楼维修改造和东大门的拆除新建。

2、项目资金使用情况分析

上述维修改造资金截至2018年底支出146.8万元,其中启寐楼维修改造工程支出114.6万元,东大门拆建工程支出32.2万元。由于以上工程均未办理竣工结算,未使用的132.2万元结转至下年度使用。

3、项目资金管理情况分析

我校根据内部控制规范,制定了财务管理制度,并就专项资金制定了专项资金管理制度,专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行,确保资金使用公开、公正、科学、高效,专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我校严格按照市财政下达的维修改造项目执行,由学校书记统一负责管理,安排专人具体落实相关工作的开展。

2、项目管理情况分析

我校严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结(决)算管理办法》、《怀化市政府集中采购目录及政府采购限额标准》以及《怀化市财政局关于加强协议供货定点采购管理的通知》等相关制度,实行项目责任制管理。主要领导经常进项目实施场地督导工作,认真履行职责,做好项目的管理。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况

所有项目按照财政下达的项目执行,项目成本全部控制在预算数内,无超支。

2)项目成本(预算)节约情况

所有项目专款专用,无浪费、挪用、借用或随意调整,实行报账制管理等原则执行。

2、项目的效率性分析

1)项目的实施进度

启寐楼维修改造工程和东大门拆建工程均在2018年基本完工并交付使用,2019年办理竣工结算。

2)项目完成质量

项目按照合同进度执行,保质保量完成。

3、项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度

启寐楼维修改造工程,达到预期目标,有效缓解了学校办公用房、教学用房不足,实现了学校教学、运动、生活区域划分明晰。

东大门拆建工程,达到预期目标,加宽了校门和前坪区域,有效消除了学生放学时因前坪离马路相隔太近造成的安全隐患,同时美化了学校外观,提升了办学品味。

2)项目实施对经济和社会的影响

以上项目的实施,改善了我校办学条件,消除了安全隐患,保障师生人身安全,成为让家长和学生都满意的学校。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

1. 项目立项。项目立项规范,绩效目标合理、指标明确。

2. 资金落实。项目资金全部到位,并且到位及时。

3. 业务管理。管理制度健全,项目执行有效,保质保量。

4. 财务管理。财务制度健全,资金使用合规,监控有效。

5. 项目产出。完成及时,质量合格,拨付手续完备。

6. 项目效益。改善学校办学条件,提升教学质量。

五、绩效评价结果应用建议

一是专项资金绩效评价结果应作为以后年度专项资金预算安排的参考依据;二是将绩效评价结果及时反馈被评价单位,建立反馈和整改机制。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

单位建立和完善了相关制度,保证专项资金专款专用。

七、其他需要说明的问题

本报告无其他需要说明的问题。

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